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2017年度莆田市经济和信息化委员会部门决算说明

2018年09月29日        字号:    

按照《莆田市财政局关于批复莆田市经济和信息化委员会2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

莆田市经信委的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省经济和信息化发展战略、法律法规和政策;起草并组织实施我市相关规范性文件;拟订并组织实施新型工业化、信息化的战略、规划、计划及政策措施,推进现代产业体系建设,指导、监督、检查执行情况;参与拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

(二)负责监测分析全市经济运行态势,并发布相关信息:拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施;协调解决工业和信息化运行中的有关问题;建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制;拟订并组织实施全市重点支农产品、重要工业品、重要生产原材料等的调控方案;牵头协调各种交通运输方式;建立工业企业服务机制。

 

(三)负责拟订并组织实施我市产业发展、结构调整升级的政策措施;负责提出工业和信息化领域固定资产投资方向和目录,按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目,指导推进企业技术改造;拟订并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法;负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施;牵头承担民营企业产业项目对接;指导、推进工业和信息化领域闽台、闽港、闽澳和对外产业交流与合作;拟订产业龙头促进计划、产业集群建设发展意见和政策措施,统筹、规划、指导、协调全市工业产业园区(基地)建设。

(四)负责相关能源行业管理;负责监测分析能源运行情况并发布能源信息;衔接能源生产和供需平衡,协调解决能源运行中的重大问题;培育和监管能源市场;提出能源价格调整建议;负责煤炭、电力、石油、天然气等能源产品的应急保障工作;负责全市电力运行与调度管理;负责天然气供需衔接及依法分工负责陆上石油天然气管道设施保护监督管理工作;依法负责全市发电企业并网运行条件审查;依法承担全市电力行政执法工作。

(五)负责全市节能监督管理;组织协调、监督管理循环经济发展工作;组织协调清洁生产促进工作;指导资源综合开发和合理利用;依法承担节能等相关行政执法工作。

 

(六)负责化工新材料等原材料工业,装备工业,消费品工业,电子信息工业,软件和信息服务业等行业管理工作;拟订并组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策;指导行业质量和品牌工作;协调解决行业运行发展中的重大问题;按规定负责盐业行政管理;负责工艺美术行业管理;依法负责农药生产的监督管理。负责国防科技工业的综合协调和管理;负责民爆器材行业管理和生产经营环节的安全监管。

(七)负责指导和服务企业改革与发展;牵头拟订促进中小企业发展的政策措施;负责建立和完善中小企业服务体系和融资担保体系;引导和支持企业提升经营管理水平;负责指导和服务全市乡镇企业的有关工作;依法指导企业法律顾问工作。

(八)负责牵头协调推进战略性新兴产业发展;负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施;指导引进重大技术装备的消化创新;承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作;指导和推动产学研联合,组织实施重大产业示范工程。

(九)负责协调、指导生产性服务业发展,研究提出相关政策措施,推进制造业和服务业融合发展;统筹规划、指导现代物流、工业设计、典当、融资租赁、小额贷款机构等生产性服务业发展;指导、推进科技服务、售后服务、服务外包等工作。

(十)负责指导全市信息产业发展;统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作,依法承担信息系统工程建设市场的监督管理。

(十一)组织协调开展区域性横向经济技术协作活动;指导协调区域经济技术协作,联系外地政府驻莆办事机构,承担市政府有关对口支援工作。

(十二)负责组织协调有关部门做好支前工作,承担市国防动员委员会支前办公室的具体工作。

(十三)负责协调推进信息消费工作,会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,莆田市经信委包括19个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市经济和信息化委员会委

财政全额拨款

48

45

莆田市能源执法监察支队

财政全额拨款

11

9

 

三、部门主要工作总结

2017年,莆田市经信委部门主要任务是:市委、市政府提出的坚持绿色发展,打造宜居港城,建设美丽莆田,创建美丽中国的示范区目标,深入实施建设美丽莆田绿色产业(二产)专项行动计划,扎实推进供给侧结构性改革,聚力实体经济,加快转型升级,促进动能转换,经济运行、项目招商、民企对接、政策实施、机制创新等工作走在全省前列。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)精准施策稳增长。一是突出政策引导。出台促进春节期间产能发挥短周期措施,落实工业稳增长、正向激励等政策,促进全年稳定增长。持续开展阳光政策行动,帮助企业精准对接政策,累计兑现各类政策资金1.6亿元,带动工业增长3个百分点。二是突出运行协调。强化重点行业、企业、区域分析,建立好中差企业监测分析机制。的企业(增幅10%以上)比重较2016年提高8个百分点,的企业同比减少0.6个百分点,鞍钢冷轧、滨海化工等企业实现复产。三是突出龙头带动。实施直通车服务机制,36家省级龙头和18家省级高成长企业完成产值721.0亿元,增长24.3%80个新增长点项目投产70个,新增产值124.2亿元。四是突出市场拓展。公布两批次名优地产品名录,举办第十二届中国(莆田)海峡工艺品博览会等11场展览展销会,推动云度新能源汽车、雪津啤酒、才子服饰等企业开展产品推介、协作配套等手拉手活动,帮助企业提升市场占有率。全市完成规模工业销售额3159.2亿元,增长11.8%,产销率98.7%

(二)紧盯项目增后劲。一是着力项目招商。赴北京、上海、深圳等地开展龙头企业招商、产业链招商。电子信息、新能源汽车、纺织化纤等产业初步形成一龙头、一链条、一基地的发展格局。2017年我市策划对接51个民企产业项目总投资1930亿元,13个签约类项目总投资640亿元,均位居全省第一。对接落地了15个投资超10亿元的重大工业项目。二是着力项目推进。坚持全系统、全覆盖、全过程抓项目,全市118个制造业重点项目提前1个月完成全年投资计划。钜能HDT高效太阳能电池、上海电气等17个项目开工建设。雪津迁建一期、华佳彩一期、云度新能源汽车、华锦实业等25个项目实现投产。三是着力技术改造。在全省率先出台技改奖励实施细则,建立技改项目完工第三方评价优选库。帮助中锦新材料、福联电子、永荣科技等6个项目获得省级技改基金贷款。组织实施95项市级重点技改项目,全年完成投资177.2亿元,完成年计划的134.1%

(三)分业施策促转型。建立健全产业分析推进机制,制定重点产业发展行动计划,成功创建全国消费品工业三品战略示范城市,制鞋、工艺美术等产业机制创新做法得到省、市两级高度肯定。美丽莆田绿色产业(二产)7个重点行业全年完成产值2622.6亿元,增长13.7%,对全市规模工业增长贡献91.6%12个重点攻坚项目完成投资217.1亿元,完成年计划的114.2%制鞋产业,出台加快鞋业转型升级若干措施。政银企合力打造众协联供应链服务平台,聚合供需资源,促进降本增效。已入驻本市采购企业36家,实现交易额20亿元,综合降本率3%。推动鞋业个性化定制门店建设并率先投入市场。艺美术产业,组建大工美之家,获评中国油画产业之都,莆田木雕、古典工艺家具亮相金砖厦门会晤等国际舞台,进一步打响莆田工艺美术国际品牌。电子信息产业,加快填屏补芯,策划落地了中电互联网产业园、中电智能制造研究院、佳华超金属薄膜基材、宽幅偏光片等12个项目,推动电子信息产业发展进入全省第一梯队。高端装备产业,推动云度新能源汽车投放市场,对接中国电动汽车百人会,建设东南沿海新能源汽车重要生产基地。食品加工产业,亚洲单体最大啤酒工厂雪津一期投入运营。木材加工产业,启动无醛木业展贸平台建设。纺织化纤产业链已基本形成。

(四)转换动能增活力。一是推动技术创新。新增省级企业技术中心2家、省级专精特新中小企业7家。深化产学研合作,6·18促成对接技术项目31个。推进质量品牌提升,新增国家质量标杆企业1家、省级质量标杆企业2家、省级品牌培育试点企业1家。二是推动两化融合。推动成立智能制造行业协会,新增省级智能制造试点示范企业3家、智能制造样板车间1家,通过国家两化融合贯标企业5家,华峰新材料经编运动鞋面制造数字化工厂列入工信部智能制造新模式应用项目。嫁接世界500强中电集团,筹建智能制造研究院。三是推动生产性服务业发展。新增省级服务型制造示范企业5家、省级工业设计中心1家,开展八闽杯海峡两岸大学生设计工作坊活动。新认定4A级物流企业1家、3A物流企业2家,9个物流工程包项目加快推进。四是推动绿色发展。推进节能循环经济重点项目,利邦环境工程废气回收净化装备被工信部、科技部列入重大环保装备推广项目,高新技术开发区、仙港工业园2个园区(全省5个)及中锦新材料等15家企业(全省56家)列入第二批省级循环经济示范试点,总数位居全省第一位。扎实推进燃煤锅炉淘汰整治191台,超额完成省下达任务。

(五)提升服务优环境。一是推动降本减负。持续下调职工医疗保险单位缴费费率1.3个百分点,组织两批次32家企业参与电力直接交易,清理规范涉企经营服务性收费和涉企保证金,为企业减轻负担近30亿元。二是强化融资帮扶。深化产融对接,全市组织政银企对接活动10场次,达成授信意向96.8亿元。推动设立我市产业引导投资基金,一期10亿元已募集到位。发挥类金融机构作用,为350户(次)企业办理应急转贷88.5亿元,融资担保、小额贷款、典当等机构有序发展。三是深化简政放权。制定并公布市经信委行政审批和服务事项目录清单、权责清单,一趟不用跑、最多跑一趟项目审批比例达93%四是加强人才培训。对接清华大学、浙江大学等,举办、组织莆田市创新创业产业人才总裁研修班产业创新与转型升级等培训5班次,市中小企业服务平台开展专题培训45场次、参训2146人次。

四、2017年决算收支总体情况

2017年市经信委本级年初结转和结余65.71万元,本年收入4681.2万元,本年支出4005.69万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余741.22万元。

(一)2017年收入4681.2万元,比2016年决算数增加2058.7万元,增长78.5%,具体情况如下:

1.财政拨款收入4579.78万元,其中政府性基金100万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1.43万元。

(二)2017年支出4005.69万元,比2016年决算数增加1355.7万元,增长51.16%,具体情况如下:

1.基本支出1194.22万元。其中,人员支出1083.36万元,公用支出110.86万元。

2.项目支出2811.47万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出3975.46万元,比上年决算数增加1325.47万元,增长50.02%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)基本支出1193.99万元,较上年决算数增加63.39万元,增长5.6%。主要原因是年度工资调整。

(二)项目支出2781.47万元,较上年决算数增加1159.83万元,增长71.52%。主要原因是鞋业转型升级专项补助资金3000万元为年中预算调增项目,由我委直接兑现给企业。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出30万元,比上年决算数增加30万元,具体情况如下:

土地开发支出30万元,较2016年决算数增加30万元,主要原因是委托工信部软件和集成电路促进中心编制互联网产业规划及委托招商

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1193.99万元,其中:

(一)人员经费1107.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费86.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款10.29万元,同比下降49.85%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:2017年无人出国。                                                                  

(二)公务用车购置及运行费6.07万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.07万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量两辆。与2016年相比,运行费下降55%,主要是:公车改革,车辆减少。
   (三)公务接待费4.22万元。主要用于省直机关及其他地市调研、企业来莆考察等方面的接待活动,累计接待30批次、接待总人数156人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长90.1%,主要是:我委承担的市委市政府重点工作较多,上级部门下来指导工作增加,企业家来莆考察调研洽谈项目对接合作较为频繁,落地项目成效明显。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出86.32万元,比上年决算数增长49.92%,主要是:我委承担的市委市政府重点工作较多,接待较多,会议较多,差旅较多。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额15.5万元,其中:政府采购货物支出15.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

(四)项目绩效自评报告

资金使用严格按照年初预算批复执行,按照省市关于绩效评价的要求开展自评,具体自评情况见附表。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

             1-11 部门业务费和其他专项资金绩效自评表

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